Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
18506
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE PLACAS DE TRÂNSITO (REFORMA DE HASTES, LIMPEZA, REMOÇÃO DE ADESIVOS, FURAÇÃO), CFE MEMORANDO SO 738/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4161/2023.
5.040,00
5.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE PLACAS DE TRÂNSITO (REFORMA DE HASTES, LIMPEZA, REMOÇÃO DE ADESIVOS, FURAÇÃO), CFE MEMORANDO SO 738/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4161/2023.
5.040,00
21/12/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE PLACAS DE TRÂNSITO (REFORMA DE HASTES, LIMPEZA, REMOÇÃO DE ADESIVOS, FURAÇÃO), CFE MEMORANDO SO 738/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4161/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 393 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
5.040,00
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018506/2023
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
5.040,00
TOTAL
5.040,00
5.040,00
5.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
