VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 404/2023.
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2.792,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 404/2023.
2.792,95
19/12/2023
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 404/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 4774 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.DEZ/23
2.792,95
27/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18509/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.275,29
27/12/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18509/2023
161,77
27/12/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18509/2023
355,89
TOTAL
2.792,95
2.792,95
2.792,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
