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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053

Dados do Empenho

Número do empenho:	18513	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
808.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CORDÕES, CAPINA E ROÇADA COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, CFE.DFD SO Nº74/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 75/2022.	1,55	1.252,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CORDÕES, CAPINA E ROÇADA COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, CFE.DFD SO Nº74/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 75/2022.	1.252,40
21/12/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CORDÕES, CAPINA E ROÇADA COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, CFE.DFD SO Nº74/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 75/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.252,40
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018513/2023 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			1.252,40
TOTAL		1.252,40	1.252,40	1.252,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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