VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.
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1.617,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.
1.617,70
19/12/2023
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4771 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. DEZ/23
1.617,70
26/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18520/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.358,87
26/12/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18520/2023
80,89
26/12/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18520/2023
177,94
TOTAL
1.617,70
1.617,70
1.617,70
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
