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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18520 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 0,00 1.617,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 1.617,70
19/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA IND,COM.EMPREENDIMENTO REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4771 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. DEZ/23 1.617,70
26/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18520/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.358,87
26/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18520/2023 80,89
26/12/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18520/2023 177,94
TOTAL 1.617,70 1.617,70 1.617,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/12/2023 80,89 9367/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 19/12/2023 177,94 9367/2023 Lançada
TOTAL   258,83    

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