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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1853	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PARA AR CONDICIONADO SPLIT NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 036/2023.ORDEM DE COMPRA 323/2023.	375,00	375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PARA AR CONDICIONADO SPLIT NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 036/2023.ORDEM DE COMPRA 323/2023.	375,00
06/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE	-375,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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