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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	18532	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
259.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº723/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº036/2022.	1,55	401,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº723/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº036/2022.	401,45
27/12/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº723/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº036/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		401,45
09/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018532/2023 DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 - 24851			401,45
TOTAL		401,45	401,45	401,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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