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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	18538	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
19.96	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS ESFS HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2464/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	18,54	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS ESFS HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2464/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	370,00
08/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS ESFS HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2464/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/17 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		370,00
12/01/2024	Pagamento de Empenho 18538/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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