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Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920	Exportar os Dados

Número do empenho:	18539	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.26	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO E NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2464/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	18,54	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO E NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2464/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	320,00
08/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO E NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2464/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/18 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		320,00
12/01/2024	Pagamento de Empenho 18539/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00