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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho

Número do empenho:	18542	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Eletricista VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1735/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2023.	20,48	327,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Eletricista VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1735/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2023.	327,68
22/12/2023	Eletricista VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1735/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2023. LIQUIDADO CFE. NF 1 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA.		327,68
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018542/2023 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			327,68
TOTAL		327,68	327,68	327,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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