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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LIZETE SCHWANKE DA SILVA 78777658000

Dados do Empenho

Número do empenho:	18543	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
530.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA E JARDINAGEM DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº1740/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº47/2023.	1,55	821,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA E JARDINAGEM DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº1740/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº47/2023.	821,50
28/12/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA E JARDINAGEM DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº1740/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		821,50
09/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018543/2023 LIZETE SCHWANKE DA SILVA 78777658000 - 33230			821,50
TOTAL		821,50	821,50	821,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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