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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18544	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CANIL REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	0,00	3.235,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CANIL REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	3.235,40
19/12/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CANIL REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4767 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.DEZ/23		3.235,40
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18544/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
26/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18544/2023			161,77
26/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18544/2023			355,89
TOTAL		3.235,40	3.235,40	3.235,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/12/2023	161,77	9372/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	19/12/2023	355,89	9372/2023	Lançada
TOTAL		517,66