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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	18549	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
46.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	610,88
32.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES INTERNAS E NA ESTUFA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1734/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2022.	16,71	534,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Pintor / pintura 2 demãos Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES INTERNAS E NA ESTUFA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1734/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2022.	1.145,60
22/12/2023	Pintor / pintura 2 demãos Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES INTERNAS E NA ESTUFA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1734/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 602 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.145,60
27/12/2023	Pagamento de Empenho 18549/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.145,60
TOTAL		1.145,60	1.145,60	1.145,60
SALDO A PAGAR				0,00