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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072

Dados do Empenho

Número do empenho:	18554	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
332.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO PÁTIO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES CFE.MEMORANDO SE Nº1736/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2022.	1,55	514,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO PÁTIO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES CFE.MEMORANDO SE Nº1736/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2022.	514,60
22/12/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO PÁTIO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES CFE.MEMORANDO SE Nº1736/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		514,60
27/12/2023	Pagamento de Empenho 18554/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			514,60
TOTAL		514,60	514,60	514,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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