VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.
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12.941,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.
12.941,60
19/12/2023
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4763 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.DEZ/23
12.941,60
27/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18555/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.870,95
27/12/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18555/2023
647,08
27/12/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18555/2023
1.423,57
TOTAL
12.941,60
12.941,60
12.941,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
