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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034

Dados do Empenho

Número do empenho:	18558	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
66.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	2.612,28
66.00	Pedreiro / Reboco	27,34	1.804,44
66.00	Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro	19,75	1.303,50
66.00	Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NOS BANHEIROS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº1742/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2022.	13,67	902,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NOS BANHEIROS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº1742/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2022.	6.622,44
10/10/2024	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SERVIÇO REALIZADO POR OUTRA EMPRESA, CFE MEMORANDO SE 1069/2024.	-6.622,44
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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