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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034

Dados do Empenho
Número do empenho: 18558 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
66.00 Pedreiro / Colocação de piso 39,58 2.612,28
66.00 Pedreiro / Reboco 27,34 1.804,44
66.00 Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro 19,75 1.303,50
66.00 Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NOS BANHEIROS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº1742/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2022. 13,67 902,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NOS BANHEIROS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº1742/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2022. 6.622,44
TOTAL 6.622,44 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.622,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.