Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. |
16.177,00 |
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| 19/12/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4764 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.DEZ/23 |
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16.177,00 |
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| 27/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.588,68 |
| 27/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18563/2023 |
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808,85 |
| 27/12/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18563/2023 |
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1.779,47 |
| TOTAL |
16.177,00 |
16.177,00 |
16.177,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
