Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18564
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS DIVERSOS, KIT AMARRAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AMARRAÇÃO PARA USO NO BRITADOR DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 983/2023. ORDEM DE COMPRA 4159/2023.
85,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS, KIT AMARRAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AMARRAÇÃO PARA USO NO BRITADOR DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 983/2023. ORDEM DE COMPRA 4159/2023.
170,00
20/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS, KIT AMARRAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AMARRAÇÃO PARA USO NO BRITADOR DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 983/2023. ORDEM DE COMPRA 4159/2023.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 868242 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
170,00
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018564/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
