3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 986/2023. ORDEM DE COMPRA 4156/2023.
1.041,80
1.041,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 986/2023. ORDEM DE COMPRA 4156/2023.
1.041,80
20/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 986/2023. ORDEM DE COMPRA 4156/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 102193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
1.041,80
27/12/2023
Pagamento de Empenho 18565/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.041,80
TOTAL
1.041,80
1.041,80
1.041,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
