| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 18565 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 986/2023. ORDEM DE COMPRA 4156/2023. | 1.041,80 | 1.041,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 986/2023. ORDEM DE COMPRA 4156/2023. | 1.041,80 | ||
| 20/12/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 986/2023. ORDEM DE COMPRA 4156/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 102193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 1.041,80 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 18565/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.041,80 | ||
| TOTAL | 1.041,80 | 1.041,80 | 1.041,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
