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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18566	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA USO NA ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SO 976/2023. ORDEM DE COMPRA 4150/2023.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	OUTROS, FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA USO NA ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SO 976/2023. ORDEM DE COMPRA 4150/2023.	100,00
10/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA USO NA ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SO 976/2023. ORDEM DE COMPRA 4150/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4335 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		100,00
12/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018566/2023 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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