| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 18568 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CINTA, FILTRO, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO EPEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 709/2023. ORDEM DE COMPRA 4129/2023. | 310,55 | 310,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | PEÇAS, CINTA, FILTRO, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO EPEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 709/2023. ORDEM DE COMPRA 4129/2023. | 310,55 | ||
| 20/12/2023 | PEÇAS, CINTA, FILTRO, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO EPEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 709/2023. ORDEM DE COMPRA 4129/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20866 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 310,55 | ||
| 16/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018568/2023 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 310,55 | ||
| TOTAL | 310,55 | 310,55 | 310,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
