STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CINTA, FILTRO, COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO EPEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 709/2023. ORDEM DE COMPRA 4129/2023.
310,55
310,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
PEÇAS, CINTA, FILTRO, COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO EPEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 709/2023. ORDEM DE COMPRA 4129/2023.
310,55
20/12/2023
PEÇAS, CINTA, FILTRO, COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO EPEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 709/2023. ORDEM DE COMPRA 4129/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20866 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
310,55
16/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018568/2023
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
310,55
TOTAL
310,55
310,55
310,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
