Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18570
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1726/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4131/2023.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1726/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4131/2023.
105,00
19/01/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1726/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4131/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº 11981 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIUO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
105,00
24/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18570/2023
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
