Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18575
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 973/2023. ORDEM DE COMPRA 4136/2023.
526,00
526,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
PEÇAS, MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 973/2023. ORDEM DE COMPRA 4136/2023.
526,00
20/12/2023
PEÇAS, MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7492 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 973/2023. ORDEM DE COMPRA 4136/2023.
526,00
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018575/2023
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
526,00
TOTAL
526,00
526,00
526,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
