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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18576	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CAIXA E LIMPEZA DE MÓDULOS NO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 972/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4137/2023.	1.430,00	1.430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CAIXA E LIMPEZA DE MÓDULOS NO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 972/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4137/2023.	1.430,00
21/12/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CAIXA E LIMPEZA DE MÓDULOS NO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 972/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4137/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.430,00
27/12/2023	Pagamento de Empenho 18576/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.430,00
TOTAL		1.430,00	1.430,00	1.430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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