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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18577	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 971/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4138/2023.	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 971/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4138/2023.	680,00
21/12/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 971/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4138/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 1142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		680,00
27/12/2023	Pagamento de Empenho 18577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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