Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18578
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR HIDRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR HIDRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVDEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 979/2023. ORDEM DE COMPRA 4140/2023.
300,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR HIDRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR HIDRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVDEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 979/2023. ORDEM DE COMPRA 4140/2023.
600,00
20/12/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR HIDRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR HIDRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVDEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 979/2023. ORDEM DE COMPRA 4140/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 22304 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
600,00
27/12/2023
Pagamento de Empenho 18578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
