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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18579	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LENTE, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 966/2023. ORDEM DE COMPRA 4143/2023.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	PEÇAS, LENTE, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 966/2023. ORDEM DE COMPRA 4143/2023.	120,00
20/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 966/2023. ORDEM DE COMPRA 4143/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 663 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		120,00
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018579/2023 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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