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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18580	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BATERIA LFP-12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA LFP-12 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 985/2023. ORDEM DE COMPRA 4144/2023.	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	OUTROS, BATERIA LFP-12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA LFP-12 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 985/2023. ORDEM DE COMPRA 4144/2023.	850,00
20/12/2023	OUTROS, BATERIA LFP-12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA LFP-12 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 985/2023. ORDEM DE COMPRA 4144/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 178 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		850,00
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18580/2023 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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