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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18581	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206 E GEOMETRIA NA CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 975/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4145/2023.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206 E GEOMETRIA NA CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 975/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4145/2023.	180,00
20/12/2023	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206 E GEOMETRIA NA CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 975/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4145/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		180,00
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018581/2023 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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