Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18586
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS, CFE MEMORANDO SO 977/2023.ORDEM DE COMPRA 4151/2023.
179,45
179,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS, CFE MEMORANDO SO 977/2023.ORDEM DE COMPRA 4151/2023.
179,45
20/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS, CFE MEMORANDO SO 977/2023.ORDEM DE COMPRA 4151/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 868.238 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
179,45
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018586/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
179,45
TOTAL
179,45
179,45
179,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
