Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18588
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 26X84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG DE PREGOS 26X84 PARA USO NA REFORMA DA PONTE DA VÁRZEA, CFE MEMORANDO SO 984/2023.ORDEM DE COMPRA 4153/2023.
25,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 26X84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG DE PREGOS 26X84 PARA USO NA REFORMA DA PONTE DA VÁRZEA, CFE MEMORANDO SO 984/2023.ORDEM DE COMPRA 4153/2023.
75,00
20/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 26X84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG DE PREGOS 26X84 PARA USO NA REFORMA DA PONTE DA VÁRZEA, CFE MEMORANDO SO 984/2023.ORDEM DE COMPRA 4153/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/868237; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
75,00
15/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018588/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
