| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 18588 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 26X84 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG DE PREGOS 26X84 PARA USO NA REFORMA DA PONTE DA VÁRZEA, CFE MEMORANDO SO 984/2023.ORDEM DE COMPRA 4153/2023. | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 26X84 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG DE PREGOS 26X84 PARA USO NA REFORMA DA PONTE DA VÁRZEA, CFE MEMORANDO SO 984/2023.ORDEM DE COMPRA 4153/2023. | 75,00 | ||
| 20/12/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 26X84 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG DE PREGOS 26X84 PARA USO NA REFORMA DA PONTE DA VÁRZEA, CFE MEMORANDO SO 984/2023.ORDEM DE COMPRA 4153/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/868237; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 75,00 | ||
| 15/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018588/2023 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
