Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18589
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, DUTO CORRUGADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUTOS CORRUGADOS PARA PROTEÇÃO DE FIOS E CABOS DE ENERGIA INSTALADOS NA AVENIDA JULIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 982/2023.ORDEM DE COMPRA 4154/2023.
5,40
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS, DUTO CORRUGADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUTOS CORRUGADOS PARA PROTEÇÃO DE FIOS E CABOS DE ENERGIA INSTALADOS NA AVENIDA JULIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 982/2023.ORDEM DE COMPRA 4154/2023.
270,00
20/12/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS, DUTO CORRUGADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUTOS CORRUGADOS PARA PROTEÇÃO DE FIOS E CABOS DE ENERGIA INSTALADOS NA AVENIDA JULIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 982/2023.ORDEM DE COMPRA 4154/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 868 .236 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
270,00
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018589/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
