Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18590
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAPA CHUVA, CALÇA, CASACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA E CONJUNTO CALÇA E CASACO IMPERMEÁVEL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 978/2023. ORDEM DE COMPRA 4155/2023.
795,00
795,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
OUTROS, CAPA CHUVA, CALÇA, CASACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA E CONJUNTO CALÇA E CASACO IMPERMEÁVEL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 978/2023. ORDEM DE COMPRA 4155/2023.
795,00
20/12/2023
OUTROS, CAPA CHUVA, CALÇA, CASACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA E CONJUNTO CALÇA E CASACO IMPERMEÁVEL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 978/2023. ORDEM DE COMPRA 4155/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 868241 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
795,00
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018590/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
795,00
TOTAL
795,00
795,00
795,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
