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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	18591	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FACÃO, CORRENTE, SABRE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACÃO, CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 969/2023.ORDEM DE COMPRA 4157/2023.	1.346,00	1.346,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	OUTROS, FACÃO, CORRENTE, SABRE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACÃO, CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 969/2023.ORDEM DE COMPRA 4157/2023.	1.346,00
20/12/2023	OUTROS, FACÃO, CORRENTE, SABRE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACÃO, CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 969/2023.ORDEM DE COMPRA 4157/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50.723.078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.346,00
28/12/2023	Pagamento de Empenho 18591/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.346,00
TOTAL		1.346,00	1.346,00	1.346,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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