3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FACÃO, CORRENTE, SABRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACÃO, CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 969/2023.ORDEM DE COMPRA 4157/2023.
1.346,00
1.346,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
OUTROS, FACÃO, CORRENTE, SABRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACÃO, CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 969/2023.ORDEM DE COMPRA 4157/2023.
1.346,00
20/12/2023
OUTROS, FACÃO, CORRENTE, SABRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACÃO, CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 969/2023.ORDEM DE COMPRA 4157/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50.723.078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
1.346,00
28/12/2023
Pagamento de Empenho 18591/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.346,00
TOTAL
1.346,00
1.346,00
1.346,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.