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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 18591 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, FACÃO, CORRENTE, SABRE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACÃO, CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 969/2023.ORDEM DE COMPRA 4157/2023. 1.346,00 1.346,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 OUTROS, FACÃO, CORRENTE, SABRE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACÃO, CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 969/2023.ORDEM DE COMPRA 4157/2023. 1.346,00
20/12/2023 OUTROS, FACÃO, CORRENTE, SABRE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACÃO, CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 969/2023.ORDEM DE COMPRA 4157/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50.723.078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 1.346,00
28/12/2023 Pagamento de Empenho 18591/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.346,00
TOTAL 1.346,00 1.346,00 1.346,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.