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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	18592	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 969/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4158/2023.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 969/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4158/2023.	210,00
20/12/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 969/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4158/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 94 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		210,00
28/12/2023	Pagamento de Empenho 18592/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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