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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18594	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IZI6A43 FROTA 210, CFE MEMORANDOMSS/AB 2095/2023. ORDEM DE COMPRA 4168/2023.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IZI6A43 FROTA 210, CFE MEMORANDOMSS/AB 2095/2023. ORDEM DE COMPRA 4168/2023.	80,00
26/12/2023	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IZI6A43 FROTA 210, CFE MEMORANDOMSS/AB 2095/2023. ORDEM DE COMPRA 4168/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41403 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		80,00
09/01/2024	Pagamento de Empenho 18594/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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