SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DO SERVIDOR VANDERLEI RODRIGUES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSEA -RS, EM PORTOA LEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 14/12 ÀS 18H E RETORNO DIA 15/12 ÀS 21H, CFE MEMORANDO SE 1747/2023.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DO SERVIDOR VANDERLEI RODRIGUES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSEA -RS, EM PORTOA LEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 14/12 ÀS 18H E RETORNO DIA 15/12 ÀS 21H, CFE MEMORANDO SE 1747/2023.
432,00
19/12/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DO SERVIDOR VANDERLEI RODRIGUES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSEA -RS, EM PORTOA LEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 14/12 ÀS 18H E RETORNO DIA 15/12 ÀS 21H, CFE MEMORANDO SE 1747/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
432,00
19/12/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (JANTA 14/12)
-72,00
19/12/2023
ESTORNO DE EMPENHO SEM COMPROVAÇÃO (JANTA 14/12/2023)
-72,00
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018599/2023
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
