| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 18600 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 378,00 |
| 150.00 | TELA ALAMBRADO | 19,10 | 2.865,00 |
| 20.00 | POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF HERMANY, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 1743/2023. | 145,50 | 2.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | CIMENTO 50 KG TELA ALAMBRADO POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF HERMANY, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 1743/2023. | 6.153,00 | ||
| 21/12/2023 | CIMENTO 50 KG TELA ALAMBRADO POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF HERMANY, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 1743/2023. LIQUDADO CFE. DANFE Nº 50.744.022 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 6.153,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 18600/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.153,00 | ||
| TOTAL | 6.153,00 | 6.153,00 | 6.153,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
