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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 18609 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, ARROIO GRANDE, LINHA 5, PARQUE DE MÁQUINAS, RS 377, SÃO LUCAS, MARCO GRANDE, ALFREDO BRENNER, LINHA 1, PINHEIRINHO E SÃO SEBASTIÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 1.173 KM, CFE.DFD SO 49/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 0,00 29.442,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, ARROIO GRANDE, LINHA 5, PARQUE DE MÁQUINAS, RS 377, SÃO LUCAS, MARCO GRANDE, ALFREDO BRENNER, LINHA 1, PINHEIRINHO E SÃO SEBASTIÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 1.173 KM, CFE.DFD SO 49/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 29.442,30
21/12/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, ARROIO GRANDE, LINHA 5, PARQUE DE MÁQUINAS, RS 377, SÃO LUCAS, MARCO GRANDE, ALFREDO BRENNER, LINHA 1, PINHEIRINHO E SÃO SEBASTIÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 1.173 KM, CFE.DFD SO 49/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 69 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 29.442,30
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018609/2023 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES - 28734 29.442,30
28/12/2023 ANULADO MOTIVO DEVOLUÇÃO DE TED -29.442,30
10/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018609/2023 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES - 28734 29.442,30
TOTAL 29.442,30 29.442,30 29.442,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.