| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 18611 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, LINHA 8 E VILA SECA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 571 KM, CFE.DFD SO 51/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. | 0,00 | 14.332,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, LINHA 8 E VILA SECA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 571 KM, CFE.DFD SO 51/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. | 14.332,10 | ||
| 21/12/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, LINHA 8 E VILA SECA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 571 KM, CFE.DFD SO 51/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 171 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 14.332,10 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018611/2023 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 23964 | 14.332,10 | ||
| TOTAL | 14.332,10 | 14.332,10 | 14.332,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
