VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.
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42.060,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.
42.060,20
19/12/2023
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4751 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. DEZ/23.
42.060,20
26/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18618/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
35.330,57
26/12/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18618/2023
2.103,01
26/12/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18618/2023
4.626,62
TOTAL
42.060,20
42.060,20
42.060,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
