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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18622	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	0,00	6.674,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	6.674,05
20/12/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/195 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS.		6.674,05
26/12/2023	Pagamento de Empenho 18622/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.674,05
TOTAL		6.674,05	6.674,05	6.674,05
SALDO A PAGAR				0,00