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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18623 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 0,00 24.265,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 24.265,50
19/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4746 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. DEZ/23. 24.265,50
26/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18623/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.383,02
26/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18623/2023 1.213,28
26/12/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18623/2023 2.669,20
TOTAL 24.265,50 24.265,50 24.265,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/12/2023 1.213,28 9406/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 19/12/2023 2.669,20 9406/2023 Lançada
TOTAL   3.882,48