VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.
0,00
48.531,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.
48.531,00
19/12/2023
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4747 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. DEZ/23.
48.531,00
26/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18624/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40.766,04
26/12/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18624/2023
2.426,55
26/12/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18624/2023
5.338,41
TOTAL
48.531,00
48.531,00
48.531,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
