| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 18625 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 12.882,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 12.882,25 | ||
| 20/12/2023 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1255 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS. | 12.882,25 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 18625/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.882,25 | ||
| TOTAL | 12.882,25 | 12.882,25 | 12.882,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
