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Exercício: 2023
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18625	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	0,00	12.882,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	12.882,25
20/12/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1255 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS.		12.882,25
26/12/2023	Pagamento de Empenho 18625/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.882,25
TOTAL		12.882,25	12.882,25	12.882,25
SALDO A PAGAR				0,00