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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18626 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2019 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10726/2023 E 15481/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. 0,00 6.492,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2019 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10726/2023 E 15481/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. 6.492,60
20/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO DIÁRIO DE 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2019 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10726/2023 E 15481/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/194 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS. 6.492,60
26/12/2023 Pagamento de Empenho 18626/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.492,60
TOTAL 6.492,60 6.492,60 6.492,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.