| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 18627 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº6464/2023 E 16700/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº6464/2023 E 16700/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 580,00 | ||
| 20/12/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº6464/2023 E 16700/2023 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1337 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS. | 580,00 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 18627/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
