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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18630	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JG. COXIM, FOROL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE COXIM E FAROL DESTINADOS CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 964/2023. ORDEM DE COMPRA 4141/2023.	1.460,00	1.460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	PEÇAS, JG. COXIM, FOROL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE COXIM E FAROL DESTINADOS CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 964/2023. ORDEM DE COMPRA 4141/2023.	1.460,00
20/12/2023	PEÇAS, JG. COXIM, FOROL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE COXIM E FAROL DESTINADOS CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 964/2023. ORDEM DE COMPRA 4141/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1671 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.460,00
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018630/2023 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			1.460,00
TOTAL		1.460,00	1.460,00	1.460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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