Nome do Credor: PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049
Dados do Empenho
Número do empenho:
18633
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃOMÁQUINA LAVAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 1703/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4177/2023.
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃOMÁQUINA LAVAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 1703/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4177/2023.
550,00
28/12/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃOMÁQUINA LAVAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 1703/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4177/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIODA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
550,00
09/01/2024
Pagamento de Empenho 18633/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
