SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1704/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4176/2023.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1704/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4176/2023.
40,00
27/12/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1704/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4176/2023. LIUIDADO CFE. NF Nº 1255 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
40,00
09/01/2024
Pagamento de Empenho 18634/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
