| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI |
| Número do empenho: | 18637 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 80 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, ALÉM DOS COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE PARECER JURÍDICO Nº 217/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080-23 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 114-2023. VALOR MENSAL DE R$ 25.425,31. | 11.865,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, ALÉM DOS COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE PARECER JURÍDICO Nº 217/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080-23 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 114-2023. VALOR MENSAL DE R$ 25.425,31. | 11.865,14 | ||
| 20/12/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, CFE PARECER JURÍDICO Nº 217/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080-23 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 114-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 721 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VINICIUS DE PAULA AYALA E SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA. | 11.865,14 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 18637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.865,14 | ||
| TOTAL | 11.865,14 | 11.865,14 | 11.865,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
